Nachhaltige Haushaltsverbesserungen von über einer Million Euro im Haushaltsjahr 2012
Der Eifelkreis Bitburg-Prüm wird durch Haushaltsverbesserungen von über einer Million Euro die Kreisumlage im Jahr 2014 nicht erhöhen.
Den Löwenanteil der Einsparungen betreffen die Bereiche Jugend und Soziales. Hier wurden im Jahr 2012 Einsparungen in Höhe von insgesamt über einer halben Million Euro erzielt.
So wurden bereits im 2. Nachtragshaushalt 2012 Verbesserungen im Bereich des Sozialamtes in Höhe von 350.000 Euro eingearbeitet. Die dortigen Planansätze wurden deutlich erfüllt.
Auch die Verbesserungen im Bereich des Jugendamtes beliefen sich auf ca. 200.000 Euro.
Daneben konnten in mehreren anderen Bereichen finanzielle Verbesserungen erzielt werden, die zu deutlichen Einsparungen führten:
Eine Gewinnausschüttung der kreiseigenen S&T GmbH in Höhe von 238.915 Euro erfolgte im September 2012.
Die frei gewordene Stelle im Sachgebiet Denkmalpflege wurde nur zu 50% nachbesetzt. Gegenüber dem Vorjahr konnten hierdurch Personalkosten von ca. 44.000 Euro eingespart werden.
Einsparungen bei den Beamten erbrachten eine Gesamtersparnis von ca. 30.000 Euro.
Ab dem Haushaltsjahr 2012 trägt die Regionalmarke Eifel sich selbst (Einsparvolumen: 12.000 Euro).
Auch die Kostenbeteiligung im Bereich Bioenergieregionen entfällt ab dem Haushaltsjahr 2012 (Einsparvolumen: 17.000 Euro).
Durch die Gebührenerhebung für die Überprüfung der Waffenbesitzer ergeben sich künftig jährliche Mehreinnahmen von ca. 11.000 Euro.
Daneben wurde für die Durchführung der Vor-Ort-Kontrollen der Waffenschränke nach dem Waffengesetz ein Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis beschäftigt. Damit konnten gegenüber der zunächst geplanten Besetzung 35.000 Euro eingespart werden.
Obwohl die Fallzahlen in 2012 teilweise niedriger als erwartet waren, ergaben sich aufgrund der vorgenommenen Anpassungen der Verwaltungsgebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr tatsächliche Mehreinnahmen von 20.235 Euro.
Die Verbesserungen aus der Gebührenanpassung im Bereich der Ordnungsverfügungen für Sicherungsübereignungen und Zwangsabmeldungen haben sich in 2012 auf insgesamt rd. 32.800 Euro belaufen.
Reinigungskosten im schulischen Bereich fielen im Jahr 2012 gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 um etwa 34.350 Euro niedriger aus.
Insgesamt wurden in 2012 Haushaltsverbesserungen von 1.045.750 Euro erzielt. Auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 19.11.2011 hat die Verwaltung damit im Rahmen ihrer Handlungsmöglichkeiten eine deutliche Reduzierung von Kosten und Ausgaben erreicht und Einsparpotentiale konsequent umgesetzt.
Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm, 02.10.2013
