Bistum Trier stockt Rückstellungen deutlich auf
Haushalt für 2017 - Geschäftsbericht 2016
Haushalt 2017
Die Gesamtaufwendungen des Bistums Trier im Jahr 2017 belaufen sich laut Haushaltsansatz auf 440,5 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen voraussichtlich Gesamterträge von 421,2 Millionen Euro, so dass mit einem Jahresergebnis von minus 19,3 Millionen Euro zu rechnen ist.
| Ergebnisplan in Mio. € | 2017 | 2016 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Operative Erträge | 405,5 | 388,8 | 16,7 |
| Operative Aufwendungen | 392,0 | 386,2 | 5,8 |
| Verwaltungsergebnis (betriebliches Geschäftsergebnis) | 13,5 | 2,6 | 10,9 |
| Finanzerträge | 15,7 | 16,0 | -0,3 |
| Finanzaufwendungen | -48,5 | -41,0 | -7,5 |
| Finanzergebnis | -32,8 | -25,0 | -7,8 |
| Jahresergebnis (GuV) | -19,3 | -22,4 | 3,1 |
| Bildung und Auflösung von Rücklagen | 1,3 | 2,2 | 0,9 |
| Bilanzgewinn/ Bilanzverlust (-) | -18,0 | -20,2 | 2,2 |
| Investitionsplan in Mio. € | 2017 | 2016 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 14,6 | 8,2 | 6,4 |
| Finanzplan in Mio. € | 2017 | 2016 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 420,0 | 403,6 | 16,4 |
| Auszahlungen | 410,8 | 400,5 | 10,3 |
| Finanzmittelüberschuss | 9,2 | 3,1 | 6,1 |
Erträge: 421,2 Mio €
Kostenarten
(Angaben in Millionen €)2016 2017 Veränderung %-Anteil
am HaushaltKirchensteuer 307,0 317,0 10,0 75,3% Staatsleistungen 16,9 17,3 0,4 4,1% Erträge aus Finanzanlagevermögen und Zinsen 16,0 15,7 -0,3 3,7% Zuschüsse 51,2 60,5 9,3 14,4% Teilnehmerbeiträge, Mieten, Pacht 6,2 7,7 1,5 1,8% Sonstige Erträge 6,5 2,0 -4,5 0,5% Spenden und Kollekten 1,0 1,0 0,0 0,2% 404,8 421,2 16,4 100% Der Haushaltsplan 2017 geht von einem Kirchensteueraufkommen von 317,0 Millionen Euro aus, rund 10 Millionen Euro mehr als 2016. Die Kirchensteuern stellen 75,3 Prozent der Gesamterträge dar.
Hintergrund: Entwicklung der Kirchensteuer-Einnahmen (Brutto, einschließlich Clearing)
Angaben in Millionen Euro
Jahr Kirchensteuer* 2009 262 2010 246 2011 252 2012 264 2013 279 2014 289 2015 302 vorläufiges Ist 2016 311 Plan 2017 317 *2009 bis 2012 laut endgültiger Clearingabrechung, 2013 bis 2017 laut vorläufiger Meldung
Aufwendungen (440,5 Mio €)
Bei den Aufwendungen sind die größten Posten die Zuschüsse an Dritte mit 177,0 Millionen Euro (40 Prozent der Gesamtaufwendungen) und die Personalkosten mit 162,6 Millionen Euro (37 Prozent der Gesamtaufwendungen).
Kostenarten 2016* 2017* Veränderung %-Anteil am
HaushaltPersonalaufwendungen 157,8 162,6 4,8 37% Sachaufwendungen 37,5 38,3 0,8 9% Finanzaufwendungen 41,0 48,6 7,6 11% Abschreibung 9,5 7,8 -1,7 2% Bauunterhalt 6,4 6,3 -0,1 1% Zuschüsse an kirchliche Rechtsträger 175,0 177,0 2,0 40% 427,2 440,5 13,3 100% * Angaben in Mio Euro
Gesamtaufwendungen nach Aufgaben
Aufgabenbereich 2017 %-Anteil am Haushalt Territoriale Seelsorge und verwaltungsbezogene Unterstützung 149,5 33,9% Katholische Schulen 60,5 13,7% Aufwendungen für Altersversorgung 47,1 10,7 Bistumsleitung und Bistumsverwaltung, sonstige Stellen 30,9 7,0% Kindertagesstätten 47,1 10,7% Caritas 26,8 6,1% Berufliche Bildung und Erwachsenenbildung 21,3 4,8% Überdiözesane Einrichtungen 10,4 2,4% Besondere Felder der Seelsorge 11,9 2,7% Beratung 9,1 2,1% Jugend 8,2 1,9% Finanzen und sonstige Aufwendungen 17,7 4,0% 440,5 100,0% Zuschüsse an kirchliche Rechtsträger
Zu den Zuschüssen an kirchliche Rechtsträger gehören auch die Schlüsselzuweisungen an die Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände. Die Zuschüsse teilen sich so auf: Allgemeine Zuschüsse (51 Mio. €), Personalkostenzuschüsse (74,4 Mio. €), Sachkostenzuschüsse (24,9 Mio. €) und Baukostenzuschüsse (26,6 Mio. €).
Baukostenzuschüsse
Gebäudeart Zuschuss* in Prozent Kirchen 13,1 49% Pfarrheime 2,9 11% Pfarrhäuser 3,9 15% Kindertagesstätten 4,6 17% Orden 1,0 4% Kirchliche Einrichtungen 1,1 4% * Angaben in Mio Euro
Investitionen
Bau-Investitionen: 13,1 Mio € (davon 11,4 Mio € für Schulen), Hard- und Software 0,4 Mio € sowie Einrichtungen und Ausstattung 1,1 Mio €.
Einzelne Schwerpunkte und Projekte 2017
Schwerpunkte Ausgaben* Baukostenzuschuss KiTas 4.560.000 KiTa gGmbHs – Gesamtleitungen
(Stellenanpassung)1.751.000 Willkommensnetz - Flüchtlingshilfe 1.053.000 Haushaltskonsolidierung
(finanzielle Unterstützung der Kirchengemeinden)1.000.000 Bistumsprojekte
(Haushaltskonsolidierung Kirchengemeinden, Immobilienkonzept,
Projektfördermittel u.a.)1.300.000 Umsetzung der Synodenergebnisse 840.000 Rendanturen – Bauverantwortliche 540.000 * Angaben in Euro
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Alles auf einen Blick
bundesweit 2015 / 2016
Broschüre - erschienen Anfang August 2016
Zum sechsten Mal präsentiert die katholische Kirche in Deutschland umfassende Zahlen und Fakten in einer "Arbeitshilfe". Mit Schaubildern, Diagrammen, Grafiken und persönlichen Zeugnissen werden die Eckdaten kirchlichen Lebens, die Anzahl katholischer Schulen und Kindergärten, das Engagement der katholischen Kirche in den Medien, die Arbeit der kirchlichen Hilfswerke und der Haushalt des Verbandes der Diözesen Deutschlands anschaulich dargestellt. Neu sind drei der vier Schwerpunktthemen „Engagiert für Flüchtlinge“, „Auszeichnungen der Deutschen Bischofskonferenz“ sowie „Sterben in Würde“ und „60 Jahre TelefonSeelsorge“.
Die Broschüre gibt es gedruckt (Bestellung hier) oder als PDF zum Download